Bijlage D, behorende bij burgemeestersbrief 2010 

Het actuele financiële kader 2010–2014.
Het actuele financiële kader 2010 – 2014

De wereldwijde recessie heeft een diepe impact op de overheidsfinanciën. De rijksoverheid heeft aangekondigd forse bezuinigingen te zullen doorvoeren zodra de economische omstandigheden dat toelaten. Gemeenten zijn voor hun inkomsten sterk afhankelijk van het rijk en krijgen daar dus mee te maken. Eind vorig jaar is op rijksniveau een brede heroverweging gestart. Doel hiervan is concrete beleidsalternatieven aan te reiken ter invulling van de bezuinigingsopgave. Als richtinggevend bedrag is € 35 miljard voor de rijksbegroting genoemd. De bezuinigingen zullen niet alleen doorwerken in de algemene uitkering uit het gemeentefonds, maar ook in specifieke uitkeringen van departementen. Vooral het toekomstige verloop van de algemene uitkering is vanwege de omvang en het feit dat het voor de gemeente vrij besteedbare middelen betreft van groot belang.

De gemeente Papendrecht vaart altijd scherp aan de wind. Ondanks de huidige onzekere financiële toekomst blijft de gemeente ambitieus. De meerjarenbegroting 2010 is stabiel. In 2012 en 2013 is sprake van een licht tekort, maar het meerjarenperspectief tot en met 2013 is in evenwicht. Echter de economische recessie maakt de financiële positie van de gemeente kwetsbaar. De hierboven genoemde rijksbezuinigingen zijn een gegeven. De omvang ervan en dus de doorwerkende effecten voor de gemeentelijke financiën zijn nog niet bekend. Evenals het rijk zal ook de gemeente voor een bezuinigingsopgave komen te staan.

Financiële ontwikkelingen 2010 – 2014

Begrotingsresultaat 2010

De (meerjaren)begroting 2010 - 2013 is goedgekeurd. Om het meerjarenbeeld voor de komende collegeperiode volledig te maken is de jaarschijf 2014 toegevoegd. In 2014 zien we een sterke oploop van het tekort, die ontstaat als gevolg van de meicirculaire gemeentefonds 2009. In die circulaire is het principe van een gelijk opgaan van financiële effecten voor rijk en gemeenten (het zogenaamde ‘samen trap op en trap af’) losgelaten in verband met de recessie. De extra investeringen die het rijk gedaan heeft werken niet door in het gemeentefonds, maar een aantal extra bezuinigingen is wel opgelegd. Voor het jaar 2013 en verder betekent dit voor Papendrecht een verlaging van de algemene uitkering van € 1,2 miljoen op jaarbasis. Om deze eerste ronde rijksbezuinigingen uit 2009 op te vangen, zijn in de begroting 2010 ruimtescheppende maatregelen opgenomen. Het blijkt dat deze structureel onvoldoende soelaas bieden, waardoor een oplopend tekort ontstaat. Vanaf 2014 is sprake van een gelijkblijvend tekort van € 933.000, wanneer geen brede heroverweging van het rijk aan de orde is. Het nemen van aanvullende compenserende maatregelen is derhalve noodzakelijk.

Algemene uitkering

De septembercirculaire gemeentefonds 2009 leidt tot een positieve bijstelling ten opzichte van de geraamde opbrengst in de begroting 2010. Deze middelen zijn conform de voorgeschreven systematiek niet meegenomen in de meerjarenbegroting 2010. Toevoeging vindt plaats bij de Voorjaarsnota 2010.

Autonome ontwikkelingen

De aandelen van Netwerk worden in 2010 verkocht aan HVC. Naast een eenmalige boekwinst in 2010 vervalt met ingang van 2010 de dividenduitkering van Netwerk. Tevens wordt de splitsingswet energiebedrijven per 1 januari 2011 ingevoerd. Hierdoor wordt Eneco gesplitst in een zelfstandig netwerkbedrijf en een zelfstandig energiebedrijf. Deze ontwikkeling en de recessie hebben invloed op de winstgevendheid van Eneco. Daarom wordt rekening gehouden met een teruggang in de dividenduitkering van Eneco met ingang van 2010.

Brede heroverweging Rijk

De val van het kabinet leidt niet tot uitstel van de heroverwegingen. Ambtelijk wordt het werk voortgezet. Nog niet duidelijk is, wanneer de besluitvorming hierover zal plaatsvinden. Zoals in de inleiding vermeld, zijn komende rijksbezuinigingen een gegeven. De omvang ervan en het doorwerkende effect voor de gemeentelijke financiën zijn echter nog niet bekend en ook moeilijk in te schatten.

Grondexploitatie

De economische recessie heeft ook gevolgen voor de woningbouwproductie. Projecten schuiven door in de tijd en opbrengsten nemen af. Als gevolg van vermogensverlies en een stagnerende of dalende inkomensontwikkeling zijn potentiële kopers op de woningmarkt terughoudend. En hoewel de rente is gedaald, zijn ook banken behoedzaam met het verstrekken van kredieten aan particulieren en projectontwikkelaars. Deze risico’s manifesteren zich vooral in de complexen Land van Matena en het Centrumplan.

Overige ontwikkelingen

Enkele beleidsonderwerpen leiden mogelijk tot een negatieve invloed op het meerjarenperspectief. De mate waarin dit perspectief wordt beïnvloed is afhankelijk van de keuzen die worden gemaakt. Daarbij gaat het om beleidsonderwerpen als parkeerbeleid, Integraal huisvestingsplan onderwijs en minimabeleid.

Woonlasten

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste gemeentelijke tarieven en opbrengsten: